一、采購管理系統(tǒng)主業(yè)務(wù)流程：

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二、采購管理系統(tǒng)功能介紹：

   2.1價格體系中的取價原則、詢價、核價功能介紹。

   采購系統(tǒng)的一個重要功能是幫助采購人員智能識別價格，盡量避免人為因素造成價格失誤。一般有額定價格、最近交易價、核價三種取價原則，目的是維護(hù)商品價格資料庫。

   2.2MRP物料需求計(jì)劃功能介紹。

   生產(chǎn)性原物料采購一般是由客戶訂單（或生產(chǎn)計(jì)劃）經(jīng)系統(tǒng)運(yùn)算后自動生成，并發(fā)放至采購系統(tǒng)，由物控二次確認(rèn)后，形成采購?fù)赓彽那疤?。有效避免因人為運(yùn)算失識因素造成的多買、少買、漏買等異常，讓企業(yè)從復(fù)雜的數(shù)字運(yùn)算中解脫出來。

   2.2請購功能介紹。

   一般非產(chǎn)品性用料、常備庫存、備品、工具等外購時，由需求單位提出，經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)后，流入采購系統(tǒng)，形成采購?fù)赓彽那疤釛l件。

   2.3采購下單功能介紹。

   2.4采購收退貨介紹。

   供應(yīng)商送貨經(jīng)品檢檢驗(yàn)完成后，一般由倉庫按指定訂單號在ERP系統(tǒng)中錄入入庫單，必須有一點(diǎn)要強(qiáng)調(diào)的是，入庫單要抄送通知至采購，以便采購準(zhǔn)確了解供應(yīng)商送退貨情況。

   2.5采購對帳。

三、采購管理系統(tǒng)報(bào)表分析：

   3.1請購單分析。

   按人員、部分角度分析一段時間內(nèi)的請購情況。

   3.2采購單分析。

   按供應(yīng)商、采購員、商品角度分析一段時間內(nèi)的采購訂單分布情況。

   3.3在途訂單分析。

   3.4供應(yīng)商供貨異常分析。

   以采購訂單數(shù)量及交期為基礎(chǔ)，分析供應(yīng)商超交、短交、退貨率等情況。

   3.5采購成本去向分析。

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